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2018年度庄河市文学艺术界联合会部门决算
发布时间:2019-10-11 09:09:43    浏览次数:144次

目录

第一部分 庄河市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 庄河市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    庄河市文学艺术界联合会概况

 

一、主要职能

(一)庄河市文学艺术界联合会(简称庄河市文联)是庄河市文学艺术界的联合组织,是中共庄河市委领导的人民团体,是党和政府联系作家艺术家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

(二)庄河市文学艺术界联合会对各团体会员有联络、协调、服务、指导的职责,承担团体会员需要统筹安排的事宜,加强文艺界同党、政府和社会各界的联系,为繁荣和发展文学艺术事业创造良好的环境。

(三)积极支持全市各文艺门类出作品、出人才的创作活动和文艺理论研究,举办各类文艺活动,承办对各类优秀文艺成果的表彰和奖励。

(四)加强同各地文艺界的联系,扩大庄河文艺界的影响。

(五)维护宪法和法律赋予作家艺术家和团体会员的权益。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,庄河市文学艺术界联合会部门决算包括:庄河市文学艺术界联合会本级决算

庄河市文学艺术界联合会部门决算仅包括庄河市文学艺术界联合会本级,无下属行政事业单位

 

 

 

第二部分    庄河市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

 

2018年度支出决算表

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                    单位:万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表                                                         单位:万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表                                              单位:万元

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表                       单位: 万元

庄河市文学艺术界联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 

 

第三部分  庄河市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

 

 

一、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会2018年度收入总计为46.19万元、支出总计为46.19万元。与2017年度相比,收入、支出总计各减少39.59万元。主要原因:在职人员退休。人员经费及公用经费减少。

二、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计46.19万元,其中:财政拨款收入46.19万元,占100%。

三、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计28.90万元,其中:基本支出28.90万元,占100%。

四、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收支总决算46.19万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少39.59万元,下降46.15%。主要原因:在职人员退休。人员经费及公用经费减少。

五、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出28.90万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.13万元,下降56.23%。主要原因:在职人员退休,人员经费、公用经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出28.90万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出23.40万元,占80.96%;社会保障和就业(类)支出2.10万元,占7.27%,医疗卫生与计划生育(类)支出1.30万元,占4.50%,住房保障(类)支出2.10万元,占7.27%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.19万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的62.58%。决算数小于预算数的主要原因:印刷费及八大协会开展文化活动经费支出减少。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。主要用于人员经费、公用经费、开展文学艺术活动经费。

年初预算为40.69万元,支出决算为23.40万元。决算数小于预算数的主要原因:印刷费及八大协会开展文化活动经费支出减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于本部门退休人员生活补助。

年初预算为0.30万元,支出决算为0.30万元。决算数与预算数持平

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元。决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元。决算数与预决算数持平

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的长期住房储备金。

年初预算为1.10万元,支出决算为1.10万元。决算数与预决算数持平

6、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元。决算数与预决算数持平。

六、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28.90万元,包括人员经费17.31万元,公用经费11.59万元。基本支出中:

1、工资福利支出17.01万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

2、对个人和家庭的补助0.3万元,主要用于:生活补助。

3、商品和服务支出11.59万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

 

七、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市文学艺术界联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为1.38万元,完成预算的46%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元,完成预算的46%,其中:公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费1.38万元,完成预算的46%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行中央八项规定,减少三公经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度决算数减少2.4万元,下降63.50%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费持平无变动的原因是2017年和2018年均未安排此项费用。公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降63.5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行中央八项规定,减少三公经费开支;其中:公务用车运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定,减少三公经费开支。公务用车购置费持平无变动的原因是2017年和2018年均未安排此项费用。公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。公务接待费支出持平的主要原因是执行中央八项规定,减少三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.38万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开资内容包括:无。

2、公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆;主要用于:无。公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于下农村基层辅导培训用车、机关通讯接送文件用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018年,庄河市文学艺术界联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万(含外宾接待支出0万元)。主要用于:无。全年公务接待共0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元。主要用于:无,全年公务接待0批次、0人次。

八、关于庄河市文学艺术界联合会2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市文学艺术界联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

庄河市文学艺术界联合会2018年度机关运行经费支出11.59万元,比2017年度增加1.99万元,增长20.73%。主要原因是其中47650元为文联八大协会开展文艺活动经费。

(二)政府采购支出情况

庄河市文学艺术界联合会2018年度政府采购支出金额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出金额0万元、政府采购服务支出金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为:截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

庄河市文学艺术界联合会2018年度项目未涉及绩效评价。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的 支出。

十三、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应行政单位离退休人员的支出

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

 

 

 

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